2016학년도 학교회계 자금예산(안)
예 산 총 칙
1. 기본 방향
1) 교육부 컨설팅 과제 이행을 위한 예산 편성
- 전입금 6.9%, 장학금 19.1%, 시간강사료 47,437원, 교육비환원률 158% 이상 확대
- 학생지원 및 교육체계 개선을 위한 예산 편성
2) 교육비 환원률 상향 조정을 위한 교육 투자 확대
- 전입/기부 수입 확대, 기금 인출 등 재정 수입 확대
- 장학금 및 학생만족도 향상을 위한 교육 투자 확대
3) 발전계획 실행 관리를 위한 사업중심 예산 편성
- KCU발전계획 전략에 의거한 사업중심 예산 편성
- 대학 특성화 정책에 따른 예산 편성
4) 교육 및 연구기반 확충을 통한 교육 환경 개선
- 신설학과 및 교원충원률 제고를 통한 교수 충원
- 신축 건물 완공을 통한 강의실 및 실험실습실 확충
- 강의실 첨단화 및 실습기자재 확보
5) 교육 투자 확대를 위한 운영비 긴축 예산 편성
- 각 부서 인건비 포함 기본 운영비 절감방안 마련하여 감액 예산 편성
2. 자금예산 규모
(단위 : 원)
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구분 |
2016 학년도 |
2015 학년도 (E) |
증감액 (D-E) |
증감률 (%) |
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등록금회계 (A) |
비등록금회계 (B) |
내부거래제거 (C) |
교비회계 D=(A+B-C) |
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수입 |
10,261,809,000 |
7,931,864,000 |
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18,193,673,000 |
21,774,534,911 |
-3,580,861,911 |
-16.4 |
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지출 |
10,261,809,000 |
7,931,864,000 |
|
18,193,673,000 |
21,774,534,911 |
-3,580,861,911 |
-16.4 |
3. 예산편성 주요내용
[수입부문]
(단위:원)
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관항목 |
2016예산 |
2015예산 |
증 |
감 |
주요내용 |
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등록금수입 |
10,088,809,000 |
10,188,780,000 |
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99,971,000 |
대학 및 대학원 등록금 동결 (9,628,409,000) 계약학부,대학원계약학과 등록금(460,400,000) |
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단기수강료 |
746,540,000 |
778,120,000 |
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31,580,000 |
평생교육원 (656,500,000) 보육교사교육원 (90,040,000) |
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전입금수입 |
1,141,376,000 |
538,155,060 |
603,220,940 |
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법정부담금 전입금 (581,376,000) 행복기숙사 건축을 위한 자산전입금 (560,000,000) |
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기부금수입 |
440,000,000 |
295,000,000 |
145,000,000 |
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일반기부금 (300,000,000) 건축 등 지정기부금 (50,000,000) 학부 및 대학원 장학지정기부금 (90,000,000) |
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국고보조금수입 |
3,668,736,000 |
3,524,736,000 |
144,000,000 |
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교육부장학금 (3,600,000,000) 기타국고장학금 (68,736,000) |
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교육부대수입 |
246,900,000 |
290,000,000 |
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43,100,000 |
입시수수료,증명료,대여료(생활관포함),기타 |
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교육외수입 |
146,500,000 |
544,200,000 |
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397,700,000 |
예금이자 및 잡수입 |
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투자와기타자산 |
1,451,812,000 |
60,000,000 |
1,391,812,000 |
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교수사택임차보증금회수 (60,000,000) 과학관추가건축비 및 원금이자상환 (641,812,000) 장학기금인출(350,000,000) 기타기금인출(400,000,000) |
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고정부채입금 |
0 |
4,000,000,000 |
|
4,000,000,000 |
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전기이월자금 |
263,000,000 |
1,555,543,851 |
|
1,292,543,851 |
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합계 |
18,193,673,000 |
21,774,534,911 |
|
3,580,861,911 |
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[지출부문]
(단위:원)
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관항목 |
2016예산 |
2015예산 |
증 |
감 |
주요내용 |
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보수 |
7,441,462,000 |
7,163,704,480 |
277,757,520 |
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교원 56명, 겸임 및 연구원 8명 보수 반영 직원 31명 보수 반영 임시직 13명, 조교 15명 보수 반영 시간강의료 인상(석사49,500, 박사53,500) -전공실기 시간강의료는 인상 제외 |
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관리운영비 |
1,531,653,000 |
1,831,222,160 |
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299,569,160 |
청소경비용역 약80,000,000원 감액조정 각 부서 운영비 및 사업비 10%이상 절감 반영 |
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연구학생경비 |
6,850,230,000 |
6,546,927,085 |
303,302,915 |
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학술지원 등 연구비 감액 (-43,200,000) 교내·외장학금 증액 (340,890,000) 학생지원 및 기타학생경비 증액 |
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교육외비용 |
159,590,000 |
186,000,000 |
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26,410,000 |
융자금상환이자 (119,590,000) 등록금반환 등 잡손실 (40,000,000) |
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예비비 |
144,016,000 |
85,021,441 |
58,994,559 |
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투자와 기타자산 |
106,000,000 |
1,229,000,000 |
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1,123,000,000 |
각종 기금이자 및 장학기부금 기금적립 |
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고정자산매입 |
1,738,500,000 |
4,659,280,080 |
|
2,920,780,080 |
간호학부 및 식품과학부 기자재구입(400,000,000) 과학관 강의실 및 연구실 기자재(105,000,000) 음악학부 기자재(10,000,000) 기타 수업 및 행정용 기자재(31,000,000) 과학관 책걸상 등 집기비품(156,000,000) 기타 집기비품(5,500,000) 도서구입(101,000,000) 과학관추가공사비(300,000,000) 교문진입로 데크공사(70,000,000) 행복기숙사 건축비(560,000,000) |
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고정부채상환 |
222,222,000 |
0 |
222,222,000 |
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과학관 융자금 원금 1차년도 상환 |
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차기이월 |
0 |
73,379,665 |
|
73,379,665 |
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합계 |
18,193,673,000 |
21,774,534,911 |
|
3,580,861,911 |
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