2017 교비회계 자금예산(안)
예 산 총 칙
1. 기본 방향
1) 교육부 컨설팅 과제 이행을 위한 예산 편성
- 전입금, 장학금지급률, 교육비환원률 충족
- 학생지원 및 교육체계 개선을 위한 예산 편성
2) 교육비 환원률 상향 조정을 위한 교육 투자 확대
- 전입/기부 수입 확대, 기금 인출 등 재정 수입 확대
- 장학금 및 학생만족도 향상을 위한 교육 투자 확대
3) 중장기발전계획 실행 관리를 위한 사업중심 예산 편성
- KCU중장기발전계획 전략에 의거한 사업중심 예산 편성
- 대학 특성화 정책에 따른 예산 편성
4) 교육 및 연구기반 확충을 통한 교육 환경 개선
- 교원충원률 제고를 위한 교수 충원
- 강의실 첨단화 및 실습기자재 확보
5) 교육 투자 확대를 위한 운영비 긴축 예산 편성
- 각 부서 인건비 포함 기본 운영비 절감방안 마련하여 감액 예산 편성
2. 자금예산 규모
(단위 : 원)
|
구분 |
2017학년도 예산액 |
2016예산액(A) |
증감 (E-A) |
증감률(%) |
|||
|
등록금회계 (B) |
비등록금회계 (C) |
내부거래제거 (D) |
교비회계 E=(B+C-D) |
||||
|
수입 |
9,870,901,689 |
6,805,134,293 |
|
16,676,035,982 |
19,779,662,416 |
-3,123,626,434 |
-15.7% |
|
지출 |
9,870,901,689 |
6,805,134,293 |
|
16,676,035,982 |
19,799,662,416 |
-3,123,626,434 |
-15.8% |
3. 주요변동 사항
[수입부문] (단위 : 원)
|
관항목 |
2017예산 |
2016예산 |
증 |
감 |
주요내용 |
|
5100 등록금및수강료수입 |
10,553,702,000 |
10,468,475,635 |
85,226,365 |
|
- 대학 등록금 동결(8,424,542,000원) :p16 - 대학원 등록금 일반/신학 동결, 사회복지/교육 10%인하(1,306,060,000) :p16 - 평생교육원/보육교사교육원 (823,100,000원) :p38 |
|
5200 전입및기부수입 |
4,971,211,000 |
5,012,578,383 |
|
41,367,383 |
- 경상비 전입금(20,000,000원) :p38 - 법정부담금 전입금(519,611,000원) :p38 - 행복기숙사 건축을 위한 자산전입금(585,000,000원) :p39 - 일반기부금(405,000,000원) :p39 - 건축 등 지정기부금(70,000,000원) :p39 - 교육부장학금(3,300,000,000원) :p39 - 기타국고장학금(71,600,000원) :p39 |
|
5300 교육부대수입 |
224,900,000 |
230,158,690 |
|
5,285,690 |
- 입시수수료(106,600,000원) :p40 - 증명료,대여료,기타(118,300,000원) :p40 |
|
5400 교육외수입 |
123,000,000 |
157,268,167 |
|
34,268.167 |
- 예금이자 및 잡수입(123,000,000원) :p16,40 |
|
1200 투자와기타자산수입 |
593,333,000 |
655,000,000 |
|
61,667,000 |
- 임의건축기금인출(333,333,000원) :p42 - 임의장학기금인출(260,000,000원) :p42 |
|
1300 고정자산매각수입 |
|
|
|
|
|
|
2100 유동부채입금 |
|
|
|
|
|
|
2200 고정부채입금 |
|
12,000,000 |
|
12,000,000 |
|
|
미사용전기이월자금 |
209,889,982 |
3,264,181,541 |
|
3,054,291,559 |
|
|
합계 |
16,676,053,982 |
19,799,662,416 |
|
3,123,626,434 |
|
[지출부문] (단위 : 원)
|
관항목 |
2017예산 |
2016예산 |
증 |
감 |
조정내용 |
|
4100 보수 |
7,058,975,579 |
6,796,004,930 |
262,970,649 |
|
- 교원 54명, 겸임 및 연구원 9명 보수 반영 :p18 - 직원 30명 보수 반영 :p19,44 - 임시직 18명, 조교 14명 보수 반영 :p19 |
|
4200 관리운영비 |
1,524,818,925 |
1,577,609,708 |
|
52,790,783 |
- 과학관 신축 청소/경비 용역 증액(55,000,000원 증액) :p45 - 일반용역비/인쇄출판비/행사비 등 삭감(230,440,446원 삭감) :p22,24,26,46,47 |
|
4300 연구학생경비 |
6,528,761,554 |
6,506,454,346 |
22,307,208 |
|
- 교외 장학금 증액(17,364,200원 증액) :p47 - 교내 장학금 증액(34,267,950원 증액) :p29,47 - 실험실습비 삭감(23,600,112원 삭감) :p29,47 |
|
4400 교육외비용 |
110,932,000 |
123,071,480 |
|
12,139,480 |
- 융자금상환이자(85,932,000원) :p47 - 등록금반환 등 잡손실(25,000,000원) :p35,49 |
|
4500 전출금 |
|
0 |
|
|
|
|
4600 예비비 |
140,000,000 |
26,136,800 |
113,863,200 |
|
|
|
1200 투자와기타자산지출 |
65,700,000 |
736,000,000 |
|
670,300,000 |
- 각종 기금이자 및 장학기부금 기금적립 :p50 |
|
1300 고정자산매입지출 |
752,308,321 |
3,602,273,170 |
|
2,849,964,849 |
- 강의실 전자교탁 및 빔프로젝트(9,000,000원) :p36 - 교육용 기계기구(10,000,000원) :p36 - 방화벽장비(20,000,000원) :p36 - 행정용집기비품(10,000,000원) :p36 - 도서구입비(104,000,000원) :p36 - 생활관 집기비품(5,500,000원) :p50 - 행복기숙사건축비(585,000,000원) :p50 |
|
2100 유동부채상환 |
|
0 |
|
|
|
|
2200 고정부채상환 |
444,444,000 |
222,222,000 |
222,222,000 |
|
- 과학관 융자금 원금 2차년도 상환 :p51 |
|
미사용차기이월자금 |
50,095,603 |
209,889,982 |
|
159,794,379 |
|
|
합계 |
16,676,035,982 |
19,799,662,416 |
|
3,123,626,434 |
|